公司内部环节绩效考核方案基本思路

概要： 一般管理人员：包括工艺科技术员、工段长、办公室管理人员，工资总额含月基本工资、通讯费，按岗位工资标准及定员定岗标准设定该类人员月均工资标准。 3、采购部 部长：按公司部长级年薪工资的90%分月支付。 一般管理人员：采购部部长以外的其余人员，含月基本工资及通讯费、差旅费，按岗位工资标准及定员定岗标准设定该类人员月均工资标准。 4、质管部 部长：按公司部长级年薪工资的90%分月支付。 一般管理人员：包括检验组组长、质量统计、检具量具技术管理人员，工资总额含月基本工资及通讯费、差旅费，按岗位工资标准及定员定岗标准设定该类人员月均工资标准。 5、电镀厂 厂长：按公司部长级年薪工资的90%分月支付。 电镀厂付厂级人员：按公司设定的中层管理人员岗位工资标准的90%作为相应岗位的月基本工资，各中层岗位人员月基本工资之和即为中层管理岗位工资总额。 一般管理人员：对“金仑电镀厂实行一体化管理文件汇编II”中所列岗位工资人员，其岗位工资总额为22577元。 （二）、考核指标 1、公司总体目标 单位：万

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   一般管理人员：包括工艺科技术员、工段长、办公室管理人员，工资总额含月基本工资、通讯费，按岗位工资标准及定员定岗标准设定该类人员月均工资标准。
   3、采购部
   部长：按公司部长级年薪工资的90%分月支付。
   一般管理人员：采购部部长以外的其余人员，含月基本工资及通讯费、差旅费，按岗位工资标准及定员定岗标准设定该类人员月均工资标准。
   4、质管部
   部长：按公司部长级年薪工资的90%分月支付。
   一般管理人员：包括检验组组长、质量统计、检具量具技术管理人员，工资总额含月基本工资及通讯费、差旅费，按岗位工资标准及定员定岗标准设定该类人员月均工资标准。
   5、电镀厂
   厂长：按公司部长级年薪工资的90%分月支付。
   电镀厂付厂级人员：按公司设定的中层管理人员岗位工资标准的90%作为相应岗位的月基本工资，各中层岗位人员月基本工资之和即为中层管理岗位工资总额。
   一般管理人员：对“金仑电镀厂实行一体化管理文件汇编II”中所列岗位工资人员，其岗位工资总额为22577元。
   （二）、考核指标
   1、公司总体目标
   单位：万元
   NO
   项目
   确保目标
   奋斗目标
   一
   销售收入
   2R
   6800
   7200
   4R
   以**定单为准，预计1800万元
   二
   财务利润
   平过
   100
   2、部门考核指标
   （1）、销售开发公司
   A、年度考核指标
   a、**外接业务收入——确保目标300万元，奋斗目标400万元。
   b、全年内部核算利润目标
   c、货款回收完成率
   按经总经理批准的本公司与各客户单位签订的货款结算办法100%执行。
   d、资金占用定额（含不良资产）
   产成品及发出商品占用（含白坯库及装配环节）810万元，按月平均占用计算
   应收帐款占用900万元，按月平均占用计算。
   e、不良资产
   产成品及发出商品不良资产占销售收入比率，在03年基础上下降20%（不含股份公司已确认的老不良资产的处理）
   应收帐款不良资产新增额为零，股份公司已确认老不良资产在今年处理完。
   f、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失
   属销售开发公司责任的三包损失、市场交验退货的返工或报废损失以及属销售开发公司责任的其它的返工或报废损失；市场三包索赔及质量罚款，在上年基础上月均下降30%。
   g、三包退货率≤1.7%
   h、主机厂一次交验合格率≥98%
   B、月度考核指标
   a、内部核算目标利润月均值
   b、货款回收完成率
   c、资金占用定额
   产成品及发出商品占目标同年度占用标的，按旬平均占用计算
   应收帐款目标同年度占用目标，按月末占用计算
   d、不良资产
   按报经总经理批准的不良资产处理计划进度进行考核，出现新增不良资产如未报处理计划视同未处理考核
   e、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失
   f、由于本部门责任当月未完成主机厂销售计划导致公司被主机厂罚款500元以上
   g、公司规定的其它考核项目
   （2）、制造部
   A、年度考核指标
   a、全年内部核算利润目标
   b、白坯入库计划按时完成率≥90%（其中属采购责任、经计调中心调整计划除外）
   c、在产品资金占用定额（

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   2R在产品占用88万元，4R占用目标115万元，按月平均占用计算。
   d、不良资产及处理损失
   年末不良资产总额考核
   全年不良资产处理损失考核
   e、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失（进入白坯库以后环节）
   属制造部责任的三包损失、市场交验退货的返工或报废损失以及属制造部责任的其它的返工或报废损失；市场三包索赔及质量罚款等，在03年基础上月均下降30%。。
   f、白坯一次交验合格率≥98.5%
   g、制造部白坯加工过程报废损失（进入白坯库以前环节）
   属制造部责任而承担的白坯加工过程报废损失，以上年月均损失为基础下降30%。
   h、工伤事故损失在上年基础上下降40%，一次性损失大于10000元以上的伤亡事故取消奖励。
   B、月度考核指标
   a、内部核算目标利润月均值
   b、白坯入库计划按时完成率≥90%（其中属采购责任、经计调中心调整计划除外）
   c、在产品资金占用定额（含不良资产）
   占用目标同年度占用标的，按旬平均占用计算。
   d、不良资产
   按报经总经理批准的不良资产处理计划进度进行考核，出现新增不良资产如未报处理计划视同未处理考核
   e、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失
   f、当月未完白坯入库计划导致公司被主机厂罚款损失≥500元
   g、公司规定的其它考核项目
   （3）、采购部
   A、年度考核指标

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