公司内部环节绩效考核方案基本思路

概要： a、全年实现内部核算利润目标 b、物资入库计划（物资领用计划）完成率≥95% 注：以制造部或计调中心下达的物资领用计划为物资入库计划考核的依据，在按计划进度领用时，因缺货或质量不合格，导致该计划实际领用差缺量大于2%时，即为一个品种未完批次，同一产品有一个以上计划未完批次即记为一次未完考核批次，全月产品未完批次与产品计划批次之比即为当月未完成率。 c、物资储备资金占用定额（含不良资产，其中老不良资产18万） 物资占用目标340万元，按月平均占用计算 d、不良资产及处理损失 年末不良资产总额考核 全年不良资产处理损失考核 e、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失 属采购责任（扣除分供方赔偿）的三包损失，市场交验退货的返工或报废损失以及其它原因的返工或报废损失；属采购部责任的三包索赔及质量罚款损失，在03年基础上月均下降30%。 f、外协、外购件一次交验合格率≥99%。 g、物资对外调拨（外卖）利润万元以上。 B、月度考核指标 a、内部利润目标月均值 b、物资入库计划（物资领用计

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   a、全年实现内部核算利润目标
   b、物资入库计划（物资领用计划）完成率≥95%
   注：以制造部或计调中心下达的物资领用计划为物资入库计划考核的依据，在按计划进度领用时，因缺货或质量不合格，导致该计划实际领用差缺量大于2%时，即为一个品种未完批次，同一产品有一个以上计划未完批次即记为一次未完考核批次，全月产品未完批次与产品计划批次之比即为当月未完成率。
   c、物资储备资金占用定额（含不良资产，其中老不良资产18万）
   物资占用目标340万元，按月平均占用计算
   d、不良资产及处理损失
   年末不良资产总额考核
   全年不良资产处理损失考核
   e、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失
   属采购责任（扣除分供方赔偿）的三包损失，市场交验退货的返工或报废损失以及其它原因的返工或报废损失；属采购部责任的三包索赔及质量罚款损失，在03年基础上月均下降30%。
   f、外协、外购件一次交验合格率≥99%。
   g、物资对外调拨（外卖）利润万元以上。
   B、月度考核指标
   a、内部利润目标月均值
   b、物资入库计划（物资领用计划）完成率≥95%
   c、物资储备资金占用定额（含不良资产）
   占用目标同年占用目标，按旬平均占用计算。
   d、不良资产及处理损失
   按报经总经理批准的不良资产处理计划进度进行考核，出现新增不良资产如未报处理计划视同未处理考核
   e、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失
   f、当月未完物资入库计划导致公司被主机厂罚款，损失≥500元
   g、公司规定的其它考核项目
   （4）、质管部
   A、年度考核指标
   a、公司各内部利润中心利润总目标
   b、主机厂一次交验合格率≥98%
   c、三包退货率≤1.7%
   d、峡口产品综合合格率≥95%
   e、公司及峡口责任市场返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失
   属公司内部环节及峡口责任的三包损失、市场交验退货损失或报废损失，三包索赔及质量罚款，在上年基础上月均下降30%。
   f、制造部白坯加工过程报废损失
   属公司内部环节责任而承担的白坯加工过程报废损失，以上年月均损失为基础下降30%。
   g、**以外的分供方责任索赔及质量不合格罚款收入
   非公司内部及**厂责任的，属其它分供方责任而导致本公司加工过程或市场销售环节的损失的索赔额，以及因分供方产品质量不合格而给予分供方的罚款收入，以上年月均索赔或罚款收入为基础，要求上升30%。
   h、ISO9001—

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www.88haoxue.com 2000复审，一次复审合格
   i、因错漏检造成的返工损失及报废损失全年≤2万元
   B、月度考核指标
   a、公司各内部利润中心内部利润总目标月均值
   b、主机厂一次交验合格率≥98%
   c、三包退货率≤1.7%
   d、公司及**责任市场返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失
   属公司内部环节及**责任的三包损失、市场交验退货损失或报废损失，三包索赔及质量罚款，在03年基础上月均下降30%。
   e、主机厂对本公司产品质量罚款
   f、质量判定时，发生误将外部责任判为内部责任，经核实后对责任人、部长分别进行处罚
   g、公司规定的其它考核项目
   （5）、**电镀厂
   A、年度考核指标
   a、**外接业务收入——确保目标300万元，奋斗目标400万元
   b、全年实现内部核算利润
   c、资金占用定额
   占用目标155万，按月平均占用计算。
   d、不良资产及处理损失
   年末不良资产总额考核
   全年不良资产处理损失考核
   e、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失
   属**电镀厂责任的三包损失、市场交验退货的返工或报废损失；电镀厂责任的三包索赔及质量罚款，以03年基础上月均下降30%。
   f、兰坯一次交验合格率≥98%
   g、兰坯入库计划按时完成率≥90%（其中属前工序责任、经计调中心调整的计划除外）
   h、工伤事故损失
   在上年基础上下降40%，一次性损失大于10000元以上的伤亡事故取消奖励。
   B、月度考核指标
   a、内部核算利润目标月均值
   b、资金占用定额
   占用目标同年度标的，按旬平均占用计算。
   c、不良资产及处理损失
   d、返工、报废损失及三包索赔质量罚款损失
   e、兰坯入库计划按时完成率≥90%（其中属前工序责任、经计调中心调整的计划除外）
   f、由于本部门责任未完成销售计划导致公司被主机厂罚款≥500元
   g、公司规定的其它考核项目
   （6）、金工车间
   A、年度考核指标
   a、内部核算利润目标
   b、生产计划按时完成率≥90%
   g、资金占用定额
   占用目标待定，按月平均占用计算。
   h、工伤事故损失
   在上年基础上下降40%，一次性损失大于10000元以上的伤亡事故取消奖励。
   B、月度考核指标

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